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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N080********24201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0373 订书机 | 得力/deli0373 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
2 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z35 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
3 | 得力 0012 订书针 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
4 | 隆疆 1、2、3、4、5、6号长尾夹 文件夹配件 | 隆疆长尾夹 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 3.00 | 17 | 51 |
6 | 慧洋 卡纸 彩色卡纸 色卡 | 慧洋卡纸 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
7 | 晶森 A4-55 5.5cm档案盒 | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
8 | 晶森 牛皮封套 文件夹配件 | 晶森/JINGSEN牛皮封套 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
9 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
10 | 中恒 CE310A/350A CP1025 粉盒 | 中恒/CETCE310A/350A | 个 | 12.00 | 150 | 1800 |
11 | 晨光 MF6306 橡皮 | 晨光/M GMF6306 | 块 | 6.00 | 1 | 6 |
12 | 龙河牌/84消毒液/400ml 84消毒液 | 龙河84消毒液 | 瓶 | 1.00 | 120 | 120 |
13 | 宝克/Baoke PC1838中性笔/0.7大容量签字笔 每盒12支 | 宝克/BaokePC1838 | 支 | 16.00 | 35 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 关莉君
联系电话: ****019
传真:
地址: **维吾尔自治区****开发区(**区)维泰南路1号维泰大厦9楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: