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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4928X****2001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5534 拉杆夹中号 | 得力/deli5534 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
2 | 元浩 花纹纸A4 | 元浩A4皮纹封面纸 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
3 | 得力 5534 拉杆夹 抽杆夹小号 | 得力/deli5534 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
4 | 得力 6817 得力 6817 得力 6817 白板笔 色泽明亮可擦易擦 黑色10支/盒 油漆笔 | 得力/deli6817 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
5 | 真彩 超亮白高光相片纸 A4 180g | 真彩/TruecolorA4/200g | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢世平
联系电话: 156****4827
传真:
地址: **县**镇茶条村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: