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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2024002011
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AWPQ0508 铅笔24色 | 晨光/M GAWPQ0508, | 筒 | 48.00 | 10 | 480 |
2 | 宝克 MP-210 记号笔/粗笔 | 宝克/BaokeMP-210, | 支 | 2.00 | 25 | 50 |
3 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369, | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
4 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7601, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
5 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 晨光/M GASS91307, | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
6 | 晨光 M G ASC99319纸张本册 | 晨光/M GASC99319, | 个 | 25.00 | 7 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 敖怀富
联系电话: 150****3956
传真:
地址: **市**镇黔金路224号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: