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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘8.5G | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 5.00 | 80 | 400 |
2 | 博文 1818-10 PU/PVC笔记本会议记录本 | 博文/bowen1818-10 | 本 | 8.00 | 27 | 216 |
3 | 奔图 DL-555H 硒鼓 | 奔图/PANTUMDL-555H | 套 | 1.00 | 680 | 680 |
4 | 得力 8552ES 得力41mm彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒)8552ES | 得力/deli8552ES | 筒 | 10.00 | 14.5 | 145 |
5 | 得力35mm档案盒 | 得力/deli5622ES | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
6 | 得力S95中性笔0.5mm(黑) 12支/盒 | 得力/deliS95 | 盒 | 3.00 | 58 | 174 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李义强
联系电话: 151****2658
传真:
地址: **市**南路264号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: