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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024001604
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0466 订书机 | 得力/deli0466, | 台 | 2.00 | 23 | 46 |
2 | 汰特丽 580ml 草酸洁厕 管道疏通剂 | 汰特丽580ml草酸洁厕, | 瓶 | 10.00 | 2 | 20 |
3 | 宝克 PC1914 中性笔 | 宝克/BaokePC1914, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
4 | 三木 2015 票夹/长尾夹 | 三木/Sunwood2015, | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
5 | 得力 7732 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7732, | 包 | 1.00 | 3 | 3 |
6 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7736, | 包 | 1.00 | 1.5 | 1.5 |
7 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 支 | 2.00 | 1 | 2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘如玉
联系电话: 180****7230
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: