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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********246601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 辉客映上奖牌授权牌水晶牌木托牌挂牌牌匾铜牌A4 | 辉客映上A4 | 块 | 2.00 | 125 | 250 |
2 | 得力 学生书包休闲包双肩包BB135 | 得力/deliBB135 | 个 | 45.00 | 78 | 3510 |
3 | 得力(deli)钢笔办公签字笔碳素笔A925 | 得力/deliA925 | 支 | 200.00 | 5.5 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵莉
联系电话: 131****8000
传真:
地址: **县东大街167号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: