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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿勒坦哈孜﹒斯拉木哈孜
项目联系电话:139****9775
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654326
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**镇克村别拉热
采购单位联系人和联系方式:阿勒坦哈孜:139****9775
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****96857
采购单位预算编码:044001
三、成交信息
成交日期:2024年5月23日
总成交金额(元):20543 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地****商贸城农贸市场负一层132号 | 20543.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 DBH-388AX2 硒鼓硒鼓 | 得力/deli | DBH-388AX2 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
2 | 彩格 W1370X 硒鼓 P1108 | 彩格 | W1370X | 47 | 80.0 | 3760.0 | |
3 | 得力 33399 中性笔 | 得力/deli | 33399 | 22 | 36.0 | 792.0 | |
4 | 得力 JT105 胶水/ 液体胶 | 得力/deli | JT105 | 44 | 60.0 | 2640.0 | |
5 | 得力 SH100 记号笔/粗笔/ 双头记号笔 | 得力/deli | SH100 | 47 | 30.0 | 1410.0 | |
6 | 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 墨粉(0388) | 奔图/Pantum | PD-T201 | 42 | 30.0 | 1260.0 | |
7 | 得力 S940 铅笔 中华铅笔 | 得力/deli | S940 | 45 | 8.0 | 360.0 | |
8 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
9 | 得力 22296 记事本 大合页本 | 得力/deli | 22296 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
10 | LYNN LN38827 垃圾袋 | LYNN | LN38827 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
11 | 得力 5854抽杆夹 夹子/收纳夹子 | 得力/deli | 5854抽杆夹 | 41 | 30.0 | 1230.0 | |
12 | Uni UBA-188 中性笔 | Uni | UBA-188 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
13 | 得力 P2500D 墨粉/碳粉 HP1020墨粉 | 得力/deli | P2500D | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
14 | 格之格 NT-DB2350 硒鼓 | 格之格 | NT-DB2350 | 45 | 60.0 | 2700.0 | |
15 | 晨光 AGR670J3 中性笔 笔芯 | 晨光/M G | AGR670J3 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: