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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2024002601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 11878 不干胶标贴打印纸(铜版纸)(混)(80张/包) | 得力/deli11878, | 包 | 2.00 | 21.5 | 43 |
2 | 得力 S125 考试中性笔0.5mm子弹头(黑) | 得力/deliS125, | 支 | 10.00 | 19.8 | 198 |
3 | 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 | 晨光/M GASGN7105, | 盒 | 6.00 | 23.75 | 142.5 |
4 | 晨光/M G ADG99018 碳粉MG-T0388【单支装】 | 晨光/M GADG99018, | 个 | 12.00 | 18 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐卯群
联系电话: 135****6319
传真:
地址: 石**路**区政务大厅2号楼5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: