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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00208
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 10.00 | 6 | 60 |
2 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 对 | 10.00 | 6 | 60 |
3 | 楚航 商务公文包6606提立体公文袋 拉链收纳袋公文包 | 楚航6606 | 个 | 10.00 | 16.5 | 165 |
4 | 广博 文件袋 | 广博/GuangboA6399 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
5 | 楚航 8275 档案盒 | 楚航8275 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
6 | 得力 7900 得力/deli7900皮面笔记本(黑)-80页-18K(本) | 得力/deli7900 | 本 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘锋
联系电话: ****947****
传真:
地址: 日江东路70号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市芦****居委会
附件信息: