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订单:SCZG-371********62438,于:2024-05-20 16:02进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省******工业园中段路西
成交金额:2586.00,大写(人民币):贰仟伍佰捌拾陆元整
1 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 2 | ¥89.0000 | ¥178.00 |
2 | 扫把簸萁 | 国产 铁锹 扫把簸萁 | 国产 | 铁锹 | 7 | ¥39.0000 | ¥273.00 |
3 | 水桶 | 兰花 水嘴 9961 20 6分水嘴 水桶 大号/5及以下/不锈钢色/1 | 兰花 | 水嘴 9961 20 6分水嘴 | 4 | ¥28.0000 | ¥112.00 |
4 | 卷纸 | 维达/Vinda 卷纸 | 维达/Vinda | 140克 | 20 | ¥22.9000 | ¥458.00 |
5 | 圆珠笔 | 晨光/M G 晨光XGPH1806 圆珠笔 | 晨光/M G | 晨光XGPH1806 | 10 | ¥17.5000 | ¥175.00 |
6 | 绳子 | 国产 水管水管 绳子 | 国产 | 水管水管 | 50 | ¥15.0000 | ¥750.00 |
7 | 扫把簸萁 | 国产 小笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 小笤帚 | 80 | ¥8.0000 | ¥640.00 |
联系人:焦明朝
联系方式:135****4932
采购单位:****
2024年05月23日