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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4373Y****1401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 2.00 | 24 | 48 |
2 | 庄太太 ZTT-ST0017 水桶 | 庄太太ZTT-ST0017 | 个 | 1.00 | 16 | 16 |
3 | 得力 S550 记号笔/粗笔 | 得力/deliS550 | 支 | 1.00 | 20 | 20 |
4 | 得力 S801 中性笔 | 得力/deliS801 | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
5 | 得力 S760 得力 | 得力/deliS760 | 支 | 3.00 | 15 | 45 |
6 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 1.00 | 56 | 56 |
7 | 戴尔 KB216+MS116 键鼠套装 | 戴尔/DellKB216+MS116 | 套 | 1.00 | 85 | 85 |
8 | 联强 LQ-CC388A 硒鼓 | 联强LQ-CC388A | 支 | 1.00 | 160 | 160 |
9 | 得力 8564 得力 8564 长尾夹 25mm 48只/筒 (单位:筒) 黑 | 得力/deli8564 | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
10 | 得力 S910 得力 S910 铅笔 HB 12支/盒 (单位:盒) 原木色 | 得力/deliS910 | 盒 | 1.00 | 9 | 9 |
11 | 得力 账本/账册 | 得力/delif223 | 本 | 6.00 | 9 | 54 |
12 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
13 | 五月花 C2 扫把 | 五月花C2 | 套 | 4.00 | 25 | 100 |
14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
15 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
16 | 千鸿 脸盆 | 千鸿s11235 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
17 | 得力 7351 打印/复印纸 | 得力/deli7351 | 箱 | 1.00 | 160 | 160 |
18 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
19 | 无品牌 透明胶带 | 无品牌s000652 | 卷 | 6.00 | 10 | 60 |
20 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-217 3米 | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何野
联系电话: 139****2729
传真:
地址: **市辽河路3491号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: