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订单:SCZG-371********59452,于:2024-05-18 21:22进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省******工业园中段路西
成交金额:2921.00,大写(人民币):贰仟玖佰贰拾壹元整
1 | 电水壶 | 苏泊尔/SUPOR SW-17J416L 电水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17J416L | 3 | ¥96.0000 | ¥288.00 |
2 | 扫把簸萁 | 国产 竹扫帚大 扫把 扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹扫帚大 扫把 扫帚 | 20 | ¥30.0000 | ¥600.00 |
3 | 铅笔 | 得力/deli s908 铅笔 石墨芯/HB/黑色/50 | 得力/deli | s908 | 20 | ¥21.9000 | ¥438.00 |
4 | 圆珠笔 | 晨光/M G 晨光XGPH1806 圆珠笔 | 晨光/M G | 晨光XGPH1806 | 20 | ¥17.5000 | ¥350.00 |
5 | 绳子 | 国产 水管水管 绳子 | 国产 | 水管水管 | 50 | ¥15.0000 | ¥750.00 |
6 | 签字笔 | 得力/deli S760 签字笔 | 得力/deli | S760 | 50 | ¥9.9000 | ¥495.00 |
联系人:范传波
联系方式:186****8985
采购单位:****
2024年05月23日