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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王超
项目联系电话:0730-****939
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430602
项目所在行政区划名称:**省**市**楼区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **楼区冷水铺芭蕉湖洪源小区
采购单位联系人和联系方式:王超:185****8669
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****4598-
采购单位预算编码:400001
三、成交信息
成交日期:2024年5月23日
总成交金额(元):2968.99 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**楼区巴陵中路395-397****电脑城二层220号门面 | 2968.99 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500g | 12 | 12.0 | 144.0 | |
2 | 齐心 C32080 齐心 C32080 通用系列办公软抄本 32K 58张 配(单位:本) | 齐心/Comix | C32080 | 20 | 2.27 | 45.4 | |
3 | 得力 8552A 长尾夹 | 得力/deli | 8552A | 4 | 18.16 | 72.64 | |
4 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇 | 胶棉拖把 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
5 | 子弹头 TS-8691 多功能插座 | 子弹头 | TS-8691 | 2 | 96.2 | 192.4 | |
6 | 维达/Vinda 超韧3层130抽6包 抽纸 | 维达/Vinda | 超韧3层130抽6包 | 10 | 20.05 | 200.5 | |
7 | 舒布 双面抹布 抹布 | 舒布 | 双面抹布 | 10 | 6.5 | 65.0 | |
8 | 美的 MK-SHE1550 热水壶 | 美的/Midea | MK-SHE1550 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
9 | 金铭洋 A4 80g(8包) 打印/复印纸 | 金铭洋/Goldenmingyang | A4 80g(8包) | 3 | 214.2 | 642.6 | |
10 | 威猛先生 洁厕剂/洁厕液 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
11 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 | 白雪 | PVR-155 | 8 | 24.0 | 192.0 | |
12 | 爱普生 672 墨盒 | 爱普生/Epson | 672 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
13 | 茶花 0236 水桶14L | 茶花 | 0236 | 1 | 22.5 | 22.5 | |
14 | 维达 蓝色经典卷纸200g | 维达/Vinda | 2768 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
15 | 世容 一次性纸杯 | 世容 | 02-2 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
16 | 六神 花露水 | 六神/Liushen | 其它 | 4 | 21.0 | 84.0 | |
17 | 得力 S753 0.7mm子弹头中性笔芯 20支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | S753 | 5 | 14.59 | 72.95 | |
18 | 得力7107固体胶(透明)(单位:支) | 得力/deli | 7107 | 20 | 2.35 | 47.0 | |
19 | 得力 得力5308文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5308 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: