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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2024003404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 捆扎绳麻绳 | 无品牌麻绳, | 卷 | 15.00 | 45 | 675 |
2 | 得力 8461 各类尺/三角板七巧板 | 得力/deli79522, | 套 | 50.00 | 10 | 500 |
3 | 晨光/M G MF7102 8g固体胶米菲办公票据胶棒财会用品手工益智学生固体胶 【24支装/件】 | 晨光/M GMF7102, | 件 | 10.00 | 29.9 | 299 |
4 | 晨光 APMV0902 36色装马克笔 | 晨光/M GAPMV0902, | 盒 | 8.00 | 74.88 | 599.04 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗鸿平
联系电话: 135****9805
传真:
地址: ****社区凉水井村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: