关于中国科普研究所内部控制评价和体系建设项目的申报通知

各有关单位：

按照《中国科协采购管理办法》《中国科协100万元以下货物服务及120万元以下工程项目采购管理规定（试行）》和《****对外委托项目管理办法（试行）》有关要求，拟组织开展****内部控制评价和体系建设项目的申报工作，现将有关事项通知如下：

一、项目设置

****内部控制评价和体系建设项目

1.项目内容

****科协党组关于内控建设工作的部署要求，加强****内部控制管理，建立健全科学有效的内控制约机制和管理制度，拟基于科普所前期内控建设的基础上，委托第三方机构开展内部控制评价和体系建设项目。

本项目主要包括三部分内容：

（1）开展内控评价，对照财政部、中国科协的内控建设要求，梳理科普所内控体系现行情况，结合科普所实际经济业务，识别与评估单位层面与业务层面各项经济活动管理中存在的风险，明确风险点和控制环节，出具内部控制评价报告。

（2）根据内控评价情况，提出相应的控制措施，并对现有内控制度进行完善，形成内部控制管理制度体系框架。根据形成的内控管理制度框架配合建立健全内控管理制度，实现管理制度全覆盖。

（3）根据修订完善后的内控管理制度，设计或更新各项业务流程表单，明确各项业务的具体操作流程，理顺职能边界，明确职责权限，编制形成内控手册。

2.预期目标及绩效指标

预期目标：通过对单位各层级各项业务活动的评估评价，发现单位内部管理薄弱环节，有针对性地在内控制度和流程层面完善****内部控制管理，加强以风险管理为导向的内部控制与风险管理体系，加强单位经济活动的效率性和效果性、资产的安全性、财务信息和报告的可靠性，进一步提高内部管理水**风险防范能力。

绩效指标：

（1）内部控制评价报告1份

（2）内控管理制度汇编

（3）内控流程手册

（4）针对新修订的内控管理制度开展培训2次

3.项目预算

≤18万元

4.项目起止时间

2024年6月15日至2024年8月20日

二、申报资格

1.申报单位需具有项目所要求申报资格的相关资质和条件，组建能够胜任项目任务的团队，团队成员应当具有相关领域的专业背景和基础，同时满足以下申报资格：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4****事业单位内控评价和体系建设项目的经验和能力。

（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（6）在中华人民**国境内（港澳台除外）注册，具有独立法人资格，不接受非法人单位和个人申报。

（7）未被列入“信用中国”网站（www.****.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；****政府采购网（www.****.cn）严重违法失信名单。

2.项目研究的所有知识产权归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得发表与项目研究相关的成果（著作、论文、研究报告等）。

3.第三方招标代理服务费由成交单位按照《计价格〔2002〕1980号文》支付，收费不足3000元的，按3000元计取。

三、材料提交及评审流程

1.项目组需注册并登录“****会议征文和项目评审系统网站”（https://kpllyth.****.cn/login），进入“征集投稿”模块进行项目申报。

2.项目组须认真填写项目申报书，申报单位须对《项目申报书》内容进行审查，填写审核意见，法定代表人签字，加盖单位公章，申报书扫描件上传至评审系统网站，无需报送纸质版申报书。

3.组织专家组对申报单位进行材料初审、完成后对通过初审的申报单位进行最终评审，择优确定拟承担单位，并在****官网公示评审结果。

4.项目申报书名称请用以下格式：项目申报-项目名称-申报单位名称。示例：项目申报-****内部价控制评价和体系建设项目-申报单位名称。

5.申报日期为2024年5月24日至5月30日。

四、联系方式

代理机构：****

联 系 人：孟吟珊 010-****8767

电子邮箱：****@163.com

通讯地址：**市**区车公庄西路乙19号国际传播科技文化园8号楼3层

邮政编码：100048

采 购 人：****

联 系 人：**琪 010-****3297

通讯地址：****学院南路86号

邮政编码：100081

2024年5月23日

附件：申报指南_****内部控制评价和体系建设项目.doc