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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0T568****242203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 120.00 | 12 | 1440 |
2 | 朗捷 云彩纸 | 朗捷A480g彩纸 | 包 | 69.00 | 20 | 1380 |
3 | 金得利 AF5001 报告夹 | 金得利/KinaryAF5001 | 包 | 84.00 | 10 | 840 |
4 | 威露士/Walch 泡沫抑菌洗手液300ml 洗手液 | 威露士/Walch泡沫抑菌洗手液300ml | 件 | 30.00 | 24 | 720 |
5 | 得力(deli) 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 12.00 | 2 | 24 |
6 | 得力四连文件框 | 得力/deli9848 | 件 | 46.00 | 45 | 2070 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李春红
联系电话: 133****4567
传真:
地址: ****地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: