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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 得力 0236 起钉器 | 得力/deli0236 | 个 | 6.00 | 4 | 24 |
2 | 公牛 GN-406D 3米 多功能插座 | 公牛/BULLGN-406D 3米 | 个 | 3.00 | 62 | 186 |
3 | 得力 多功能笔筒 9133 | 得力9133 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
4 | 心相印 K120 心相印 K120 小天鹅 双层 120抽 硬盒抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindK120 | 提 | 5.00 | 30 | 150 |
5 | 天鹅 402 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办公室
联系电话: 079****2782
传真:
地址: ****住建局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县阳岭大道180号
附件信息: