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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00214
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 闪迪 CZ810 U盘 | 闪迪/SandiskCZ810 | 只 | 2.00 | 58 | 116 |
2 | 天威 PR-CC388AP 88A粉盒(提供上门加粉服务) | 天威/PRINT-RITEPR-CC388AP | 支 | 17.00 | 50 | 850 |
3 | 罗技 K270 键盘 | 罗技/LogitechK270 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
4 | 绿联USB3.0分线器1.5米30221 | 绿联/Ugreen绿联USB3.0分线器1.5米30221 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
5 | 佳能 GI-890 原装佳能墨盒 | 佳能/CanonGI-890 | 个 | 4.00 | 75 | 300 |
6 | 西数 E元素 1TB USB3.0 移动硬盘 | 西数/WDE元素 1TB USB3.0 | 个 | 1.00 | 350 | 350 |
7 | 幸运鸟70克a4纸打印纸500张每包整箱8包 | 幸运鸟/HOOPOE70克A4 | 箱 | 13.00 | 180 | 2340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪舟舟
联系电话: ****028****
传真:
地址: 武**协和大道131号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市武**武**人民路63号
附件信息: