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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********177********2024000405
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 MG2110 晨光/M G MG2110 双杰双头记号笔 12支/盒 | 晨光/M GMG2110, | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
2 | 伟盛 4k230g 卡纸 | 伟盛4k230g, | 张 | 500.00 | 0.8 | 400 |
3 | 晨光 AWMY2201 晨光/M G AWMY2201 白板笔 | 晨光/M GAWMY2201, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王立力
联系电话: 189****5788
传真:
地址: ****办事处茅坡社区**路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: