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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00029
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
2 | 得力/deli 胶水 7303 | 得力/deli7303 | 瓶 | 12.00 | 5 | 60 |
3 | 楚航24只41mm彩色长尾夹票夹 2#金属燕尾夹票据夹子 8202 | 楚航8202 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
4 | 楚航40只19mm彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹子 8205 | 楚航8205 | 包 | 1.00 | 14.8 | 14.8 |
5 | 楚航48只25mm彩色长尾夹票夹 4#金属燕尾夹票据夹子 8204 | 楚航8204 | 包 | 1.00 | 16.9 | 16.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余龙
联系电话: ****938****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区信江中路37-6号
附件信息: