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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2083 美工刀 | 得力/deli2083 | 把 | 4.00 | 3.5 | 14 |
2 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
3 | 清华同方 CD-R 光盘 | 清华同方CD-R | 包 | 2.00 | 100 | 200 |
4 | 清风 QF-B8 生活家电配件 插线头 插线板 | 清风QF-B8 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
5 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552S | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
6 | 安全防护>反光材料>个人安全防护/安全带/无品牌 | 无品牌50m | 卷 | 4.00 | 30 | 120 |
7 | 惠普 DVD+RW 惠普光盘 | 惠普/HPDVD+RW | 盒 | 2.00 | 70 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 177****9636
传真:
地址: **街5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: