开启全网商机
登录/注册
岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处关于订书钉的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
点击查看
中标金额
2530.20
中标单位联系人
点击查看
招标单位
点击查看
招标编号
点击查看
招标估价
点击查看
招标联系人
点击查看
代理单位
点击查看
代理单位联系人
点击查看
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:****社区)
项目联系电话:****713
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430602
项目所在行政区划名称:**省**市**楼区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 洞庭北路297号
采购单位联系人和联系方式:单青:189****9191
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****62379
采购单位预算编码:800018
三、成交信息
成交日期:2024年5月23日
总成交金额（元）:2530.2 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**楼区****社区易家组3号 | 2530.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 8 | 5.2 | 41.6 | |
| 2 | 蓝月亮 地板清洁剂 2kg/瓶 地板清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon | 地板清洁剂 2kg/瓶 | 4 | 34.0 | 136.0 | |
| 3 | 得力 5119 资料册 | 得力/deli | 5119 | 4 | 19.0 | 76.0 | |
| 4 | 中佳 ZJ-0521 PU/PVC笔记本 党员学习记录本 | 中佳 | ZJ-0521 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 5 | 得力 3185 记事本 | 得力/deli | 3185 | 3 | 26.0 | 78.0 | |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 15 | 14.6 | 219.0 | |
| 7 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液500g | 10 | 4.2 | 42.0 | |
| 8 | 南孚 5号30粒（聚能环4代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号30粒（聚能环4代） | 6 | 3.6 | 21.6 | |
| 9 | 得力 7655 记事本 | 得力/deli | 7655 | 5 | 17.5 | 87.5 | |
| 10 | 舒布 抹布 抹布 | 舒布 | 抹布 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 11 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 好媳妇 | LP-6701 | 1 | 49.0 | 49.0 | |
| 12 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda | 200g 4层 10卷 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
| 13 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 1 | 31.0 | 31.0 | |
| 14 | 公牛 GN-R322U 电源插座 排插 | 公牛/BULL | GN-R322U | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 15 | 苏泊尔 SWF17P3C1-180 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SWF17P3C1-180 | 1 | 107.5 | 107.5 | |
| 16 | 高洁 300 纸杯 | 高洁 | 300 | 1 | 279.0 | 279.0 | |
| 17 | A 农夫 矿 泉 水 | A | A | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 18 | 大桶 水 | A | 桶 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 19 | 维达 200张*6包 抽纸 | 维达/Vinda | 200张*6包 | 2 | 156.0 | 312.0 | |
| 20 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把撮箕套装 | 好媳妇 | 扫把簸箕套装 | 1 | 29.0 | 29.0 | |
| 21 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
| 22 | 得力 30335 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30335 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 23 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 2 | 11.5 | 23.0 | |
| 24 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deli | S96 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 25 | 得力 0371 省力订书机 | 得力/deli | 0371 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 26 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 2 | 5.5 | 11.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-05-30
2024-05-23
中标通知
岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处关于订书钉的网上超市采购项目成交公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
