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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马春燕
项目联系电话:0906-****003
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县铁热克提乡阿克布拉克村
采购单位联系人和联系方式:古丽**:180****2012
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:ME****692
采购单位预算编码:100001
三、成交信息
成交日期:2024年5月23日
总成交金额(元):2677.04 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区******林场家属楼下 | 2677.04 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西玛 FM151 单据/收据/凭证 凭证封皮 | 西玛/simaa | FM151 | 9 | 16.0 | 144.0 | |
2 | 易利丰 A4 折纸/手工纸 牛皮纸 | 易利丰/elifo | A4 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
3 | 联想 DB85 光驱/刻录/DVD 外置光驱 | 联想/lenovo | DB85 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
4 | 得力 78983 文件栏 | 得力/deli | 78983 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
5 | 联想 BD-R 刻录盘 | 联想/lenovo | BD-R | 2 | 125.0 | 250.0 | |
6 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-605 3米 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
7 | 绿联 90325 打印共享器 | 绿联/Ugreen | 90325 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
8 | 欣彩 AT-388A 欣彩(Anycolor)CC388A碳粉 AT-388A 60g墨粉 | 欣彩/Anycolor | AT-388A | 3 | 70.0 | 210.0 | |
9 | 晶华 办公线材 | 晶华 | CAT5 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
10 | 欣彩 TN-2015 碳粉(2451) | 欣彩/Anycolor | TN-2015 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
11 | 得力 71561 修正带 | 得力/deli | 71561 | 1 | 6.04 | 6.04 | |
12 | 联想 TK200 键盘 | 联想/lenovo | TK200 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
13 | 联强 LQ-LD2451 硒鼓 | 联强 | LQ-LD2451 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
14 | 纸世界 固体胶棒 胶棒 | 纸世界 | 固体胶棒 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
15 | 莱盛 01.****.0890A 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser | 01.****.0890A | 1 | 150.0 | 150.0 | |
16 | 联想 0B47153 有线鼠标 | 联想/lenovo | 0B47153 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
17 | 绿联 USB连接线 | 绿联/Ugreen | 绿联USB2.0打印线 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
18 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: