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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1537W****16205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 件 | 330.00 | 8 | 2640 |
2 | 宝克 PC-988中性笔 | 宝克/BaokePC-988 | 盒 | 13.00 | 10 | 130 |
3 | 创易 CY-3211 订书钉 | 创易CY-3211 | 盒 | 600.00 | 2.5 | 1500 |
4 | 雪奥 0901 胶水 | 雪奥0901 | 支 | 400.00 | 3 | 1200 |
5 | 得力33413 10支2B 铅笔 | 得力/deli33413-2B | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
6 | 天卓原品记全针管中性笔TG31880 | 天卓/tizoTG31880 | 盒 | 300.00 | 18 | 5400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈昊祥
联系电话: 152****0718
传真:
地址: ****园区路24号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: