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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2412403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6823 记号笔/粗笔 | 得力/deli6823 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
2 | 得力 63799 商务公文包/公文包 | 得力/deli63799 | 只 | 140.00 | 48 | 6720 |
3 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
4 | 晨光 板夹 | 晨光/M GADM94863 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
5 | 得力/deli 6937 替芯1.0mm 中性笔芯 | 得力/deli6937 | 盒 | 13.00 | 12 | 156 |
6 | 富祥 大号意见箱H328 | 富祥H328 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
7 | 得力837Y 12位语音 计算器 | 得力/deli837Y | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
8 | 公牛 GN-605 其它插座/插线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董一龙
联系电话: 182****1385
传真:
地址: **市**区**大道13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: