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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5855 5855 文件夹 拉杆夹中号 | 得力/deli5855 | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
2 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉DVD-RW | 桶 | 1.00 | 220 | 220 |
3 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 20.00 | 1 | 20 |
4 | 齐心 A1250 齐心 A1250 档案盒 | 齐心/ComixA1250 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
5 | 齐心 A1249 齐心 A1249 A4 55mm 超省钱PP档案盒 明丽蓝(单位:个) | 齐心/ComixA1249 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
6 | 飚王 sed001 光驱/刻录/DVD | 飚王/SSKsed001 | 台 | 2.00 | 275 | 550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈小康
联系电话: 178****0912
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: