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项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王晓璐
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2024年5月24日
总成交金额(元):1729.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**区**路212号金域蓝湾1幢1508室 | 1729.2 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 大卫 双驱动免手洗拖把 D6 1杆2头 旋转拖把 | 大卫 | D6 | 1 | 259.0 | 259.0 | |
2 | 得力 电动削笔机 VA202 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VA202 | 1 | 69.0 | 69.0 | |
3 | 利尔康 75%酒精 500ml 家居消毒液 | 利尔康 | 500毫升1瓶 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
4 | 得力/deli 36g高粘度PVP固体胶水 27052 | 得力/deli | 固体胶 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
5 | 荣星 777 *2个装 白色强力挂钩/粘钩 | 荣星/RX | 777 | 1 | 4.8 | 4.8 | |
6 | 得力/deli 订书针 12# 24/6 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.2 | 12.0 | |
7 | 舒肤佳/safeguard 纯白清香皂 100g | 舒肤佳/safeguard | 清香型 | 1 | 4.9 | 4.9 | |
8 | 枪手 电热蚊香液 套装1器+2瓶 蚊香/蚊香液 | 枪手/GUNNER | 电热蚊香液 | 1 | 36.5 | 36.5 | |
9 | 得力/deli 22235 A7/96张便携口袋本 迷你记事本手账本 | 得力/deli | 22235 | 5 | 6.8 | 34.0 | |
10 | 得力 7733 告示贴76*76mm 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7733 | 10 | 4.8 | 48.0 | |
11 | 金号(KING SHORE) 纯棉毛巾/面巾/方巾 | 金号 | 全棉毛巾 70cm*34cm | 5 | 21.5 | 107.5 | |
12 | 清风 200抽 原木纯品2层 盒装抽纸 | 清风/qingfeng | 200抽 | 12 | 21.5 | 258.0 | |
13 | 好的 垃圾袋 50*60*20只/卷 | 好的 | 50*60*20只/卷 | 15 | 4.9 | 73.5 | |
14 | 得力(deli)18205 插线板 6孔3米 电源插座 | 得力/deli | 18205 | 7 | 45.0 | 315.0 | |
15 | 兰诗(LAUTEE)DM-181 木杆圆头棉线旋转拖把 | 兰诗 | 兰诗DM-181 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
16 | 南孚 7号碱性电池 2节 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号2粒(2代) | 10 | 5.8 | 58.0 | |
17 | 得力(deli) 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 办公用品 一次性餐桌用品套装 | 得力/deli | 得力(deli) 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 办公用品 | 6 | 9.5 | 57.0 | |
18 | 得力 Deli档案盒5684档案盒 | 得力/deli | 5684 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: