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订单:SCZG-371********73283,于:2024-05-24 08:29进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市旅游度假区-旅游度****社区
成交金额:3675.00,大写(人民币):叁仟陆佰柒拾伍元整
1 | 消毒液 | 欧司朗/OSRAM 草酸50L 消毒液 | 欧司朗/OSRAM | 草酸50L | 2 | ¥119.0000 | ¥238.00 |
2 | 垃圾袋 | 妙洁 MBGRMC15-EC 垃圾袋 | 妙洁 | MBGRMC15-EC | 6 | ¥42.0000 | ¥252.00 |
3 | 毛巾被 | 憨憨乐园 毛绒玩具 毛巾被 | 憨憨乐园 | 毛绒玩具 | 245 | ¥13.0000 | ¥3185.00 |
联系人:****
联系方式:139****0532
采购单位:****
2024年05月24日