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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈静
项目联系电话:0906-****102
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市团结路26号
采购单位联系人和联系方式:陈静:131****7791
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****5053x
采购单位预算编码:030001
三、成交信息
成交日期:2024年5月24日
总成交金额(元):2936 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市团结路3区156栋14室 | 2936.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 63109 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli | 63109 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
2 | 得力 6415 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli | 6415 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
3 | 晨光 APMT8051 马克笔 | 晨光/M G | APMT8051 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
4 | 固乡 GX-TC-Y 锹 冰铲/多功能铲子 | 固乡/GUJOG | GX-TC-Y | 1 | 38.0 | 38.0 | |
5 | 劳保佳 LBJ-GJ001 大扫把/芨芨草扫把 | 劳保佳 | LBJ-GJ001 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
6 | 蒙玛特 ATO-AB1507 丙烯/马克笔 | 蒙玛特 | ATO-AB1507 | 18 | 3.0 | 54.0 | |
7 | 齐心 A1296 档案盒 | 齐心/Comix | A1296 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
8 | 易利丰 封皮纸 | 易利丰/elifo | A4云彩纸 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
9 | 德仕通 DS813A 档案盒 | 德仕通/DSTON | DS813A | 15 | 25.0 | 375.0 | |
10 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M G | FKE04572 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
11 | 得力 71160 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 71160 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
12 | 迪士尼 SM11979 学生书包 | 迪士尼/DISNEY | SM11979 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
13 | 迪士尼 SM11979 学生书包 | 迪士尼/DISNEY | SM11979 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
14 | 英雄 981-2 钢笔 | 英雄/HERO | 981-2 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
15 | 得力 18262-10 电源插座 | 得力/deli | 18262-10 | 1 | 105.0 | 105.0 | |
16 | 金蝶 A4会计凭证封皮 | 金蝶/kingdee | RM07B-S | 4 | 15.0 | 60.0 | |
17 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli | 66764 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
18 | 子弹头 10位全长4.8米电源插座 | 子弹头 | 10位全长4.8米 | 2 | 69.0 | 138.0 | |
19 | 3M 6115 胶棒 | 3M | 6115 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
20 | 悍刀匠造 铁锹 | 悍刀匠造 | CPCZ0044 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
21 | 易利丰 封皮纸 | 易利丰/elifo | A4 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
22 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 27 | 12.0 | 324.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: