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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 筒 | 4.00 | 10 | 40 |
2 | 尚和 S 家务手套 线手套 | 尚和S | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
3 | 得力 DL-S793 替芯/铅芯 替芯 | 得力/deliDL-S793 | 桶 | 5.00 | 20 | 100 |
4 | 齐心 回形针 回形针座/盒 曲别针 | 齐心/Comix回形针 | 盒 | 4.00 | 8 | 32 |
5 | 得力 TD718 美工刀 小刀 | 得力/deliTD718 | 把 | 4.00 | 2.5 | 10 |
6 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
7 | 大卫 DS-F201 扫把套装 | 大卫DS-F201 | 把 | 3.00 | 50 | 150 |
8 | 佳帮手 垃圾桶 | 佳帮手垃圾桶 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
9 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 5.00 | 4 | 20 |
10 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 长尾夹 | 晨光/M GABS916J1 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
11 | 公牛 GN-317 电源插座 | 公牛/BULLGN-317 | 个 | 1.00 | 98 | 98 |
12 | 大卫 胶棉拖把套装 | 大卫胶棉拖把 | 件 | 2.00 | 150 | 300 |
13 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
14 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 得力/deliVR119 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
15 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得手提垃圾袋50cm*60cm | 包 | 7.00 | 6 | 42 |
16 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
17 | 得力 S11 中性笔 | 得力/deliS11 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
18 | 得力 3301 25K120张记事本 | 得力/deli3301 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
19 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
20 | 得力 报告夹 | 得力/deli5536 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
21 | 得力 报告夹 | 得力/deli63105 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
22 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 那吾尔别克﹒吐尔库斯坦
联系电话: 180****1305
传真:
地址: 人民西路45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: