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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB166********4001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ASSN2242 美工刀 | 晨光/M GASSN2242 | 把 | 4.00 | 4 | 16 |
2 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
3 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 5.00 | 17 | 85 |
4 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
5 | 信纸 | 无品牌信纸 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
6 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 件 | 10.00 | 4 | 40 |
7 | 得力 5511A 按扣文件袋 | 得力/deli5511A | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
8 | 齐心 A868 文件夹、拉杆夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
9 | 得力 6260 得力6260直尺60cm | 得力/deli6260 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
10 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
11 | 齐心 C8001 记事本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 15.00 | 35 | 525 |
12 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 15.00 | 20 | 300 |
13 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
14 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 15.00 | 2 | 30 |
15 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU9V碱性电池 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
16 | 英雄 墨水 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO墨水 | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
17 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
18 | 爱国者 L8202 64G U盘 | 爱国者/aigoL8202 64G | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 150****1615
传真:
地址: ****氏二十九团迎宾大道南侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: