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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 凯利 535-3 保温杯 水杯 | 凯利535-3 | 个 | 23.00 | 138 | 3174 |
2 | 极度空间 lh-002 装饰拉花 彩带 | 极度空间lh-002 | 条 | 5.00 | 10 | 50 |
3 | 极度空间 lh-002 装饰拉花 彩带 | 极度空间lh-002 | 条 | 5.00 | 5 | 25 |
4 | 多彩 dqt-001 装扮用品 气球打气筒 电动打气筒 | 多彩/DeLUXdqt-001 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
5 | 极度空间 lh-002 装饰拉花 彩带 | 极度空间lh-002 | 条 | 2.00 | 3 | 6 |
6 | 多彩 装扮用品 气球 各类气球 | 多彩/DeLUX气球 | 包 | 1.00 | 23 | 23 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宣言
联系电话: 156****2257
传真: 0996-****504
地址: ****党政办公楼526
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: