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订单:SCZG-371********76031,于:2024-05-25 10:44进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道**路与**路交汇处南100****公司家属院沿街
成交金额:2960.00,大写(人民币):贰仟玖佰陆拾元整
1 | 拖把 | 国产 35CM 拖把 | 国产 | 35CM | 40 | ¥14.0000 | ¥560.00 |
2 | 洗衣粉 | 汰渍/TAIZI 1.36kg 洗衣粉 | 汰渍/TAIZI | 1.36kg | 50 | ¥13.0000 | ¥650.00 |
3 | 脸盆 | 国产 塑料 脸盆 | 国产 | 塑料 | 50 | ¥8.0000 | ¥400.00 |
4 | 纸杯 | 国产 一次性 纸杯 | 国产 | 一次性 | 100 | ¥5.0000 | ¥500.00 |
5 | 钢笔 | 国产 墨囊 钢笔 | 国产 | 墨囊 | 100 | ¥3.0000 | ¥300.00 |
6 | 胶带 | 国产 海绵 胶带 | 国产 | 海绵 | 100 | ¥3.0000 | ¥300.00 |
7 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 100 | ¥2.5000 | ¥250.00 |
联系人:孟凡国
联系方式:138****0211
采购单位:****
2024年05月25日