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订单:SCZG-371********76093,于:2024-05-25 11:20进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**县沂城街道前小河路17-3号
成交金额:19324.00,大写(人民币):壹万玖仟叁佰贰拾肆元整
1 | 奖状 | 恒谊 默认型号 奖状 | 恒谊 | 默认型号 | 3 | ¥60.0000 | ¥180.00 |
2 | 杯子 | 国产 水杯 杯子 | 国产 | 水杯 | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 |
3 | 马克笔(记号笔) | 恒谊 记号笔 马克笔(记号笔) | 恒谊 | 记号笔 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
4 | 绳子 | 国产 气球 绳子 | 国产 | 气球 | 4 | ¥20.0000 | ¥80.00 |
5 | 钢笔 | 毕加索/pimio 套装 钢笔 | 毕加索/pimio | 套装 | 442 | ¥15.0000 | ¥6630.00 |
6 | 笔筒 | 得力/deli 笔袋 笔筒 | 得力/deli | 笔袋 | 682 | ¥12.0000 | ¥8184.00 |
7 | 证书 | 晨光/M G 默认型号 证书 | 晨光/M G | 默认型号 | 40 | ¥5.0000 | ¥200.00 |
8 | 笔记本 | 国产 胶套 笔记本 | 国产 | 胶套 | 702 | ¥5.0000 | ¥3510.00 |
联系人:****小学
联系方式:139****9019
采购单位:****
2024年05月25日