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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:机构管理员
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 文坪**心观村
采购单位联系人和联系方式:毛逸:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****096
采购单位预算编码:****37006
三、成交信息
成交日期:2024年5月25日
总成交金额(元):3735.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市陶侃路2号 | 3735.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 玛丽 4K卡纸 卡纸 | 玛丽 | 4K卡纸 | 8 | 98.0 | 784.0 | |
2 | 南孚 五号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 五号电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
3 | 洁丽雅 W0980 儿童洗漱小方巾/毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | W0980 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
4 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli | 18744 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
5 | 童才 橡皮筋 | 童才 | 皮筋 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
6 | 亚信 笑脸贴纸/橡皮筋 | 亚信 | 笑脸贴纸 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
7 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 10 | 1.2 | 12.0 | |
8 | 晨光 MG-7105 胶棒 15G高粘度固体胶 | 晨光/M G | MG-7105 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
9 | 泰格风韵A4 80g 打印/复印纸 泰格风韵蓝色A4 80g复印纸 | 泰格风韵 | 泰格风韵A4 80g | 1 | 220.0 | 220.0 | |
10 | 得力 5505 透明文件袋 | 得力/deli | 5505 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
11 | 枪手 杀虫水/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 杀虫水 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
12 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7901 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
13 | 心相印 FT18090 盒抽纸巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | FT18090 | 20 | 27.0 | 540.0 | |
14 | 国泰 单据/收据/凭证 | 国泰 | 0021 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
15 | 三汇 一次性纸杯 | 三汇 | 230ML | 16 | 16.0 | 256.0 | |
16 | 得力 0371 订书机 | 得力 | 0371 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
17 | 得力 订书钉 0012 高强度订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
18 | 环美 记事本 会议记录本 | 环美 | SY-1602 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
19 | 雕牌 **柠檬洗洁精1.228kg 洗洁精 | 雕牌 | **柠檬洗洁精1.228kg | 20 | 14.0 | 280.0 | |
20 | 胶扫把 | S | **加宽加厚胶扫把 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
21 | 晨光双面泡棉胶带24mm*5y(单卷)AJD97354 | 晨光/M G | AJD97354 | 50 | 2.96 | 148.0 | |
22 | 卫生纸 | 喜相逢 | 卫生纸 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
23 | 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696(100枚/盒) | 晨光/M G | ABS91696 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
24 | 得力6001剪刀 | 得力/deli | 6001 | 5 | 8.5 | 42.5 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: