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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9024 挂表 | 得力/deli9024 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
2 | 得力 垫板 A4 | 得力/deli9352 | 块 | 80.00 | 2 | 160 |
3 | 得力 小刀 | 得力/deli8014 | 把 | 80.00 | 0.5 | 40 |
4 | 得力 DLSX-6600 中性笔 | 得力/deliDLSX-6600 | 盒 | 7.00 | 12 | 84 |
5 | 得力 DLSX-6600 中性笔 | 得力/deliDLSX-6600 | 盒 | 14.00 | 12 | 168 |
6 | 梅花 U型锁 | 梅花W356 | 把 | 10.00 | 35 | 350 |
7 | 得力 9070 胶水 | 得力/deli9070 | 支 | 80.00 | 2 | 160 |
8 | 宝克 PL1705 铅笔 | 宝克/BaokePL1705 | 盒 | 7.00 | 10 | 70 |
9 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 块 | 80.00 | 1 | 80 |
10 | 晨光 ARPM2201 记号笔 | 晨光/M GARPM2201 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘志忠
联系电话: ****797****
传真:
地址: 杨梅渡路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**蓉江新区**市蓉江新****商贸物流园3****广场28号楼105#
附件信息: