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订单:SCZG-371********76623,于:2024-05-26 11:48进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-沂城街道**路华信国际小区18号楼2单元1501室
成交金额:1632.00,大写(人民币):壹仟陆佰叁拾贰元整
1 | 便签 | 国产 塑料桌 便签 | 国产 | 塑料桌 | 2 | ¥160.0000 | ¥320.00 |
2 | 便签 | 国产 保温桶 便签 | 国产 | 保温桶 | 1 | ¥160.0000 | ¥160.00 |
3 | 杀虫剂 | 超威/SUPERB 杀虫剂 | 超威/SUPERB | ml | 96 | ¥12.0000 | ¥1152.00 |
联系人:****幼儿园
联系方式:188****6396
采购单位:****
2024年05月26日