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乌翠区乌马河第一小学电子卖场采购合同履约验收公告
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：****
二、合同名称：电子卖场采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****政府采购电子卖场采购合同DD240********920_hASfZa.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市乌翠区****
联系方式：138****7280
供应商(乙方)：****
地址：**区**办金色港湾1栋楼2单元1层东厅
联系方式：156****9993
六、合同主要信息
| 1 | 订书钉. | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 2 | 胶带 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 3 | 笤帚 | 100(个) | 9.00 | 900.00 |
| 4 | 5号电池 | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 5 | 7号电池 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 6 | 拖布.. | 100(个) | 6.00 | 600.00 |
| 7 | 地毯 | 20(个) | 180.00 | 3600.00 |
| 8 | 合梯 | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 9 | 气氛牌 | 480(个) | 3.00 | 1440.00 |
| 10 | 气球 | 2,000(个) | 0.30 | 600.00 |
| 11 | 迎宾礼炮 | 20(个) | 78.00 | 1560.00 |
合同金额： 10430.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 订书钉. | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 2 | 胶带 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 3 | 笤帚 | 100(个) | 9.00 | 900.00 |
| 4 | 5号电池 | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 5 | 7号电池 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 6 | 拖布.. | 100(个) | 6.00 | 600.00 |
| 7 | 地毯 | 20(个) | 180.00 | 3600.00 |
| 8 | 合梯 | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 9 | 气氛牌 | 480(个) | 3.00 | 1440.00 |
| 10 | 气球 | 2,000(个) | 0.30 | 600.00 |
| 11 | 迎宾礼炮 | 20(个) | 78.00 | 1560.00 |
合同金额： 10430.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰叁拾元整
八、验收日期：2024年05月26日
九、验收组成员：黄海、王林一
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2024年05月26日
招标进度跟踪
2024-05-26
验收公告
乌翠区乌马河第一小学电子卖场采购合同履约验收公告
当前信息
2024-04-17
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