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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242008
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 9072 胶水 得力白乳胶 白胶 | 得力/deli9072 | 瓶 | 1.00 | 66 | 66 |
2 | 中华牌 T1001 黄杆2B考试铅笔 答题卡铅笔 | 中华牌T1001 | 盒 | 38.00 | 22 | 836 |
3 | AGPB2501 晨光 k35 按动中性笔 | 晨光/M GAGPB2501 | 盒 | 38.00 | 33 | 1254 |
4 | 8554-D 票夹/长尾夹 得力彩色长尾夹 8554燕尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 1.00 | 28 | 28 |
5 | 得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔/大头笔、整盒 | 得力/deli6881 | 支 | 2.00 | 20 | 40 |
6 | 晨光 SSS91443 剪刀 | 晨光/M GSSS91443 | 把 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宣言
联系电话: 156****2257
传真: 0996-****504
地址: ****党政办公楼526
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: