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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N048********2416207
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 D-DR1035 硒鼓 | 得力/deliD-DR1035 | 盒 | 2.00 | 93 | 186 |
2 | 得力 3756 U盘 | 得力/deli3756 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
3 | 得力 8552 得力(deli)彩色 2#金属燕尾夹票据夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 64.00 | 15 | 960 |
4 | 得力DXH-388AX激光碳粉盒(黑) | 得力/deliDXH-388AX | 支 | 5.00 | 110 | 550 |
5 | 得力 9864A 方形9864快干** | 得力/deli9864A | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吐尔孙古丽﹒艾麦提
联系电话: 138****1172
传真:
地址: **克州**县巴仁乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: