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一、采购人名称: **八五一台
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00226
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0010 订书钉10#(1000枚/盒)订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 19.00 | 0.59 | 11.21 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: **八五一台
联系人: 陈道云
联系电话: ****048****
传真:
地址: **省**市赣**大道16****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区**省**市****开发区****管理处****超市四楼D308
附件信息: