一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-676535 二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-**** 联系方式：138****7521 供应商(乙方)：**** 地址：******监督局大厅对过005号 联系方式：138****6649 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 印刷,采购数量：1950.0000; | 1,950(张) | 0.30 | 585.00 | | 2 | 印刷,采购数量：780.0000; | 780(张) | 0.60 | 468.00 | | 3 | 彩印,采购数量：2.0000; | 2(张) | 2.00 | 4.00 | | 4 | 视频,采购数量：1.0000; | 1(套) | 300.00 | 300.00 | | 5 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 5608.00 | 5608.00 | | 6 | 印刷,采购数量：2820.0000; | 2,820(张) | 0.30 | 846.00 | | 7 | 奖状,采购数量：1500.0000; | 1,500(张) | 1.00 | 1500.00 | | 8 | 电源,采购数量：1.0000; | 1(套) | 300.00 | 300.00 | | 9 | 门牌,采购数量：2.0000; | 2(套) | 900.00 | 1800.00 | | 10 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 405.00 | 405.00 | | 11 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 150.00 | 150.00 | | 12 | 证书,采购数量：306.0000; | 306(张) | 4.00 | 1224.00 | | 13 | 绶带,采购数量：10.0000; | 10(条) | 20.00 | 200.00 | | 14 | 彩印,采购数量：1.0000; | 1(张) | 4.00 | 4.00 | | 15 | 海报,采购数量：4.0000; | 4(块) | 40.00 | 160.00 | | 16 | 彩印,采购数量：1.0000; | 1(张) | 3.00 | 3.00 | | 17 | 本册,采购数量：3.0000; | 3(本) | 50.00 | 150.00 | | 18 | 校旗,采购数量：2.0000; | 2(套) | 100.00 | 200.00 | | 19 | 封条,采购数量：30.0000; | 30(条) | 2.00 | 60.00 | | 20 | 印刷,采购数量：940.0000; | 940(张) | 0.60 | 564.00 | | 21 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 156.00 | 156.00 | | 22 | 奖状,采购数量：268.0000; | 268(张) | 4.00 | 1072.00 | | 23 | 彩印,采购数量：200.0000; | 200(张) | 0.50 | 100.00 | | 24 | 海报,采购数量：2.0000; | 2(块) | 60.00 | 120.00 | | 25 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 864.00 | 864.00 | | 26 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1382.00 | 1382.00 | 合同金额： 18225.00元，大写(人民币)：壹万捌仟贰佰贰拾伍元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 印刷,采购数量：1950.0000; | 1,950(张) | 0.30 | 585.00 | | 2 | 印刷,采购数量：780.0000; | 780(张) | 0.60 | 468.00 | | 3 | 彩印,采购数量：2.0000; | 2(张) | 2.00 | 4.00 | | 4 | 视频,采购数量：1.0000; | 1(套) | 300.00 | 300.00 | | 5 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 5608.00 | 5608.00 | | 6 | 印刷,采购数量：2820.0000; | 2,820(张) | 0.30 | 846.00 | | 7 | 奖状,采购数量：1500.0000; | 1,500(张) | 1.00 | 1500.00 | | 8 | 电源,采购数量：1.0000; | 1(套) | 300.00 | 300.00 | | 9 | 门牌,采购数量：2.0000; | 2(套) | 900.00 | 1800.00 | | 10 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 405.00 | 405.00 | | 11 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 150.00 | 150.00 | | 12 | 证书,采购数量：306.0000; | 306(张) | 4.00 | 1224.00 | | 13 | 绶带,采购数量：10.0000; | 10(条) | 20.00 | 200.00 | | 14 | 彩印,采购数量：1.0000; | 1(张) | 4.00 | 4.00 | | 15 | 海报,采购数量：4.0000; | 4(块) | 40.00 | 160.00 | | 16 | 彩印,采购数量：1.0000; | 1(张) | 3.00 | 3.00 | | 17 | 本册,采购数量：3.0000; | 3(本) | 50.00 | 150.00 | | 18 | 校旗,采购数量：2.0000; | 2(套) | 100.00 | 200.00 | | 19 | 封条,采购数量：30.0000; | 30(条) | 2.00 | 60.00 | | 20 | 印刷,采购数量：940.0000; | 940(张) | 0.60 | 564.00 | | 21 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 156.00 | 156.00 | | 22 | 奖状,采购数量：268.0000; | 268(张) | 4.00 | 1072.00 | | 23 | 彩印,采购数量：200.0000; | 200(张) | 0.50 | 100.00 | | 24 | 海报,采购数量：2.0000; | 2(块) | 60.00 | 120.00 | | 25 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 864.00 | 864.00 | | 26 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1382.00 | 1382.00 | 合同金额： 18225.00元，大写(人民币)：壹万捌仟贰佰贰拾伍元整 七、验收日期：2024年05月29日 八、验收组成员：张立果 温艳民 郑瑞鹏 郭永星 九、验收意见：产品合格，验收通过 十、其他补充事宜： **** 2024年05月28日 | | | | | | |
