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二连浩特市边防公路养护中心二连浩特市边防公路养护中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-677734
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**-**市**大街32号
联系方式：139****9967
供应商(乙方)：韩泰轮胎
地址：****市锡林街南
联系方式：180****2881
六、合同主要信息
| 1 | 1540,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1540.00 | 1540.00 |
| 2 | 180,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 60.00 | 180.00 |
| 3 | 680,采购数量：2.0000; | 2(根) | 340.00 | 680.00 |
| 4 | 720,采购数量：2.0000; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 5 | 160,采购数量：4.0000; | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 360,采购数量：6.0000; | 6(个) | 60.00 | 360.00 |
| 7 | 92,采购数量：2.0000; | 2(个) | 46.00 | 92.00 |
| 8 | 1160,采购数量：4.0000; | 4(片) | 290.00 | 1160.00 |
| 9 | 750,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 375.00 | 750.00 |
| 10 | 2000,采购数量：2.0000; | 2(次) | 1000.00 | 2000.00 |
| 11 | 560,采购数量：2.0000; | 2(根) | 280.00 | 560.00 |
| 12 | 400,采购数量：2.0000; | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
| 13 | 130,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 130.00 | 130.00 |
| 14 | 178,采购数量：1.0000; | 1(套) | 178.00 | 178.00 |
| 15 | 90,采购数量：3.0000; | 3( 根) | 30.00 | 90.00 |
| 16 | 260,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 640,采购数量：4.0000; | 4(盘) | 160.00 | 640.00 |
| 18 | 700,采购数量：1.0000; | 1(副) | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 600,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 20 | 800,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
合同金额： 12000.00元，大写(人民币)：壹万贰仟元整
七、合同主要信息
| 1 | 1540,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1540.00 | 1540.00 |
| 2 | 180,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 60.00 | 180.00 |
| 3 | 680,采购数量：2.0000; | 2(根) | 340.00 | 680.00 |
| 4 | 720,采购数量：2.0000; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 5 | 160,采购数量：4.0000; | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 360,采购数量：6.0000; | 6(个) | 60.00 | 360.00 |
| 7 | 92,采购数量：2.0000; | 2(个) | 46.00 | 92.00 |
| 8 | 1160,采购数量：4.0000; | 4(片) | 290.00 | 1160.00 |
| 9 | 750,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 375.00 | 750.00 |
| 10 | 2000,采购数量：2.0000; | 2(次) | 1000.00 | 2000.00 |
| 11 | 560,采购数量：2.0000; | 2(根) | 280.00 | 560.00 |
| 12 | 400,采购数量：2.0000; | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
| 13 | 130,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 130.00 | 130.00 |
| 14 | 178,采购数量：1.0000; | 1(套) | 178.00 | 178.00 |
| 15 | 90,采购数量：3.0000; | 3( 根) | 30.00 | 90.00 |
| 16 | 260,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 640,采购数量：4.0000; | 4(盘) | 160.00 | 640.00 |
| 18 | 700,采购数量：1.0000; | 1(副) | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 600,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 20 | 800,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
合同金额： 12000.00元，大写(人民币)：壹万贰仟元整
七、验收日期：2024年05月30日
八、验收组成员：赵卫华、格根、张良
九、验收意见：验收合格
十、其他补充事宜：
****
2024年05月30日
招标进度跟踪
2024-05-30
验收公告
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当前信息
标书代写
2024-05-29
2024-05-29
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