成都市龙泉驿区城市管理和综合行政执法局2020年7月1日至2024年3月31日内部审计服务采购项目更正公告

原公告的采购项目编号：****

原公告的采购项目名称：****2020年7月1日至2024年3月31日内部审计服务采购项目

首次公告日期：2024年05月29日

更正事项：竞争性磋商文件

更正原因：修改第五章 技术、商务及其他要求和第七章 响应文件标书代写格式

更正内容：原竞争性磋商文件

1、项目名称

****2020年7月1日至2024年3月31日内部审计服务采购项目。

2、服务范围

****2020年7月1日至2024年3月31日内部审计服务范围包括局本部及期下属单位：

2.1 **市******服务中心。

2.2 **市****管理所。

2.3 **市******服务中心。

2.4 **市**驿区数****指挥中心 。

2.5 **市******执法大队 。

3、服务内容

为进一步加强城****执法局内部管理，规范财务行为，促进全局城市一体化建设持续健康发展，根据全局城市一体化建设内部审计工作有关规定，针对以下事项进行专项内部审计：

3.1对本单位财政收入和预算执行情况进行审计。

3.2对本单位所属有关部门的财务收支情况和财政专项资金的使用情况进行审计监督。

3.3对本单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排“三重一大”事项的审计。

3.4三公经费的使用情况。

3.5车辆管理、使用情况。

3.6执法情况审计，执法程序、执法收入情况。

3.7对单位招采项目进行专项审计，包括但不限于前期决策情况、招采过程管控情况、及招采结果执行情况。

3.8内部控制制度的设计情况、及执行有效性及风险管理情况的审计。

3.9资产管理情况进行审计，包括资产采购、使用、处置情况。

3.10档案管理情况。

3.11以前年度审计发现问题整改情况。

4、其他要求

4.1质量审核

采购人对服务商审计工作质量和审计报告进行审核。对审计工作和报告存在的问题， 采购人有权提出意见，采购人认为审计报告中存在结论模糊、事实不清、数据不实的情况，可责成审计工作组重新核实、修正。

4.2征求意见

审计工作组根据采购人意见修改并经采购人认可后形成审计报告征求意见稿，审计 工作组将审计报告征求意见稿书面征求项目部门意见。采购人**审计工作组对部门意见建议进行分析研究，对合理意见建议进行吸纳修改，形成审计报告终稿。

4.3资料归档

审计工作组应做好资料整理归档工作，资料需保存电子档(可用扫描件)和纸质档 (含复印件),审计工作结束后应按采购人资料归集要求归档，并移交采购人。审计工 作组应做好资料保密工作，如因资料遗失、保管不慎等原因发生泄密问题，由审计工作组承担相关法律责任。

4.5质量和服务要求

4.5.1服务质量：服务商严格按要求出具报告，审计全面透彻，查找问题深入，问题定性准确，建议针对性及可操作性强。

4.5.2服务方案：服务方案完备，能准确把握业务相关的财政政策，能正确处理各方关系。

4.6人员要求

4.6.1审计项目团队人员不得少于10人。

更正为：

1、项目名称

****2020年7月1日至2024年3月31日内部审计服务采购项目。

2.资金情况

2020年7月1日至2024年3月31日内部审计工作，所需费用27万元，其中局本级14****中心、执法大队、****中心），市政中心9.2万元，环卫所3.8万元。

3、服务范围

****2020年7月1日至2024年3月31日内部审计服务范围包括局本部及期下属单位：

2.1 **市******服务中心。

2.2 **市****管理所。

2.3 **市******服务中心。

2.4 **市**驿区数****指挥中心 。

2.5 **市******执法大队 。

4、服务内容

为进一步加强城****执法局内部管理，规范财务行为，促进全局城市一体化建设持续健康发展，根据全局城市一体化建设内部审计工作有关规定，针对以下事项进行专项内部审计：

3.1对本单位财政收入和预算执行情况进行审计。

3.2对本单位所属有关部门的财务收支情况和财政专项资金的使用情况进行审计监督。

3.3对本单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排“三重一大”事项的审计。

3.4三公经费的使用情况。

3.5车辆管理、使用情况。

3.6执法情况审计，执法程序、执法收入情况。

3.7对单位招采项目进行专项审计，包括但不限于前期决策情况、招采过程管控情况、及招采结果执行情况。

3.8内部控制制度的设计情况、及执行有效性及风险管理情况的审计。

3.9资产管理情况进行审计，包括资产采购、使用、处置情况。

3.10档案管理情况。

3.11以前年度审计发现问题整改情况。

5、其他要求

4.1质量审核

采购人对服务商审计工作质量和审计报告进行审核。对审计工作和报告存在的问题， 采购人有权提出意见，采购人认为审计报告中存在结论模糊、事实不清、数据不实的情况，可责成审计工作组重新核实、修正。

4.2征求意见

审计工作组根据采购人意见修改并经采购人认可后形成审计报告征求意见稿，审计 工作组将审计报告征求意见稿书面征求项目部门意见。采购人**审计工作组对部门意见建议进行分析研究，对合理意见建议进行吸纳修改，形成审计报告终稿。

4.3资料归档

审计工作组应做好资料整理归档工作，资料需保存电子档(可用扫描件)和纸质档 (含复印件),审计工作结束后应按采购人资料归集要求归档，并移交采购人。审计工 作组应做好资料保密工作，如因资料遗失、保管不慎等原因发生泄密问题，由审计工作组承担相关法律责任。

4.5质量和服务要求

4.5.1服务质量：服务商严格按要求出具报告，审计全面透彻，查找问题深入，问题定性准确，建议针对性及可操作性强。

4.5.2服务方案：服务方案完备，能准确把握业务相关的财政政策，能正确处理各方关系。

4.6人员要求

四、原竞争性磋商文件第七章 响应文件格式标书代写

十二、第一次报价表

磋商供应商名称：(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年月日

注：1、此表如多页，每一页都须加盖供应商公章，并装订在其他响应文件中。标书代写

2、供应商的最终报价应当为不可变动的总和。

十三、最终报价表（可以不在响应文件中报价）标书代写

磋商供应商名称：(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年 月 日

注：1、此表如多页，每一页都须加盖供应商公章，并持未填写的模板带至现场根据实际需要填写（现场填写）后密封。

2、供应商可将此表多印制几张带至现场。

十二、第一次报价表

磋商供应商名称：(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年月日

注：1、此表如多页，每一页都须加盖供应商公章，并装订在其他响应文件中。标书代写

2、供应商的最终报价应当为不可变动的总和。

十三、最终报价表（可以不在响应文件中报价）标书代写

磋商供应商名称：(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年 月 日

注：1、此表如多页，每一页都须加盖供应商公章，并持未填写的模板带至现场根据实际需要填写（现场填写）后密封。

2、供应商可将此表多印制几张带至现场。

采购人：****

地址：**省**市**驿区文明东街10号

联系人：吴老师

联系电话：028-****4125

采购代理机构：****

地址：**市**区西御街8号西御大厦A座26楼A

联系人：张女士

联系电话：028-****3853