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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2043
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马利 丙烯颜料 | 30 | 1440.0 | 马利/Marie's\****444 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 广告宣传纸 | 16 | 400.0 | 得力/deli\05441 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 酒精 | 2 | 336.0 | 蓝月亮/Blue moon\025****4988 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7062 得力 水彩笔 | 50 | 1400.0 | 得力/deli\7062 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 图画本 | 300 | 1500.0 | 得力/deli\****152 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |