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中铁二局集团有限公司渝万打孔波纹管、PVC管采购0507（原订单号3345908007870516303已关闭）
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年06月06日 --
交货期
自下单后2天内交货至指定地点
询价时间
2024年06月04日 18:23
联系人
澄清与公告(0)
报价截止时间 标书代写
2024年06月05日 23:59
联系电话
价格有效期
2024年06月04日 -- 2024年11月01日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市**区 李河镇李河村
发票要求
增值税专票（不限开具方）
交易方式
担保交易
支付方式
个人支付宝、企业支付宝、网商银行融易收（对公转账）
补充说明描述
发票地址：**市**区 **区天城镇高铁大道336号中铁二局渝万枢纽一工区 收货人: 卓帅 联系方式：159****1270收货条件： a、 产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由 b、 卖方承担，非指定品牌报价无效。 c、货物要求送达项目附近指定工地，若不能送达请勿报价； 2.报价要求： 在报价有效期间，供应商可多次报价/调整报价，以最低报价为准。 报价为交货价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。 运费为运抵指定地点总运费，请勿报单位运费。未含运费的报价视为无效报价。 为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”****集团的交易行为。 3. 供应要求： 货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。 4. 结算要求： 本次采购为****网络集中采购，由****统一付款。货到工地验收合格且发票收到后付款。 5、其他要求 需提供合格证及正规增值税发票，随货交予收货人。 开票单位：**** 收货人: 收货人: 卓帅 联系方式：159****1270 增值税开票信息：****；纳税人识别号：****0100MA61RKR7X3；地址、电话：**市**区通锦路16号028-****2260；开户行及账号：建行**铁道支行510********609123456
物料清单
行号
物料编码
物料名称
品牌
型号
采购量
物料描述
对供应商附言
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1
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打孔波纹管
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Φ50PE波纹管壁厚3mm，送外检必须合格
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600米
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付合格证及检测报告，相关技术要求见附件，与检测报告对应，附件要随货到，出现乱报价者，不接受撤单说明，直接拉黑。收到发票后6个月内付款
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2
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打孔波纹管
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Φ100PE波纹管壁厚5mm，送外检必须合格
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600米
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3
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PVC管
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φ110，厚度3.2mm以上，不接受任何负公差，送外检必须合格
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400米
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市面上大多管壁厚存在一定负公差，报价请已完全过检的进行报价
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招标进度跟踪
2024-06-04
招标公告
中铁二局集团有限公司渝万打孔波纹管、PVC管采购0507（原订单号3345908007870516303已关闭）
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