关于开展2024年沈海高速鞍山北出口互通立交项目质量专项督导检查的通知

单位类别

督查

内容

督导检查

指标项

督导检查标准

督导检查内容

建设单位

管理

体系

目标和制度

质量管理目标明确，质量责任等制度合理、可操作

是否制定质量管理目标；质量管理目标符合工程实际要求；是否建立质量管理制度，管理制度合理、可操作

（检查正式红头文件、核查内容及目标是否合理）

机构与职责

质量管理机构和岗位职责明确，责任落实

建立质量管理机构；质量管理机构设置合理；制定质量管理管理岗位职责，岗位职责明确，责任落实到人

（检查项目管理机构建立、责任落实及参建各方质量责任签订等文件资料）

管理

效能

质量管控

有效开展项目自查，掌握质量状况，管理措施有效、针对性强

是否有效开展项目自查，是否制定有效、针对性强的管理措施；是否严格合同履约管理，开展施工、监理和试验检测履约检查；

（检查下发正式管理文件、检查计划文件及检查通知、通报、影像资料等）

问题与隐患整改

对交通运输主管部门、质量监管机构抽查出的质量问题隐患，及时组织整改到位

对交通运输主管部门、质量监管机构检查出的质量问题、整改要求并组织整改，及时对从业单位存在问题整改情况进行核查。

（检查整改方案，整改回复清单及相关影像资料）

设计单位

勘察设计质量

工作质量

设计符合工程实际，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效

因设计深度不足导致补充勘察或重大设计变更；对施工图设计文件进行设计交底，交底内容全面、针对性强，具有可操作性；采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程。

（检查设计文件、设计交底资料或会议纪要等文件）

变更管理

设计变更合理，办理及时，程序规范

重大设计变更是否及时履行变更手续，审核规范，有关部门或负责人签认意见是否全面；对主要、难点或特殊项目的施工方案或工艺进行必要的设计检查认可；

建立设计变更管理台帐，台帐完整，归档及时，记录具体。

（检查设计变更台账、文件）

监理单位

机构建设

人员基本条件及责任制落实

按照合同履约，机构建设及责任落实符合工程实际

总监、驻地监理工程师、专业监理工程师条件和能力符合投标（文件）承诺（含环保、水保）；监理人员变更程序规范；质量安全监理责任明确，是否未逐级落实。

（检查投标承诺、机构建设文件、质量责任落实及变更文件）

监理工作

监理规划、细则，审批、监理现场监理及旁站，监理指令，监理抽检及验证、隐蔽工程交验及中间交验评定

监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作；

施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时，符合强制性标准要求；

抽检、验证程序规范、频率符合要求，资料真实、，归档及时、规范；

按规定进行现场监理、旁站和巡视，记录准确、详细、连续；指令闭合，要求准确；

验收及评定及时、规范，资料真实可信

监理计（规）划和细则、安全监理计划和细则审批程序，内容是否符合规范要求、缺项，计划和措施是否缺少针对性或可操作性。

对施工组织设计及专项施工方案审查、审批，有审批表；对施工组织设计或专项施工方案审查、审批是否严格、规范、及时，方案符合强制性标准要求，针对性强；

按监理规范规定进行有效旁站或巡视，是否监理抽检台账，对分项工程的关键项目和结构主要尺寸的抽检频率不低于规定施工检测频率的20％，对主要原材料和主要混合料进行独立取样并进行平行试验，抽检频率不低于施工检测频率的10％，对主要混合料配合比和材料击实试验结果进行验证；

监理日志、旁站等工作等记录准确、连续，质量内容详细规范，问题整改闭合，是否存在代签名现象。

监理指令时效性、规范性，是否闭合，对施工单位整改情况复查有照片等影像资料反映整改情况。

是否存在未经验收或验收不合格，而签认进行下道工序施工；验收及评定不及时、不规范；验收资料不真实、不齐全，资料存在人员代签现象。是否存在对施工单位中间交工资料审查不严情况。

（检查监理规划、细则、监理审批、抽检台账，监理日志、旁站记录，监理指令，对照施工单位各项工作进行验证性检查）

施工单位

管理体系

目标和制度、机构与职责

质量管理目标与合同一致性，制度合理，有针对性；质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实，相关证件齐全。

是否建立质量管理制度；质量管理制度针对性、可操作性，是否落实；

是否建立质量管理机构，质量责任层层落实情况。

（检查质量管理体系文件，质量责任落实签订，制度可操作性）

施工组织

施工组织设计及专项施工方案

符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。

按工程建设实际，制定施工组织设计并履行审批程序；

大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范；

专项施工方案符合工程实际，针对性或可操作性强，执行到位。

（根据工程实际检查施工组织、专项方案，对照监理审批程序一并进行）

施工技术交底及培训

制度健全，有针对性，有计划，有记录，有检查；落实层层交底，记录详实。

1.施工作业一线人员交底内容针对性，是否记录具体，无代记录、代签名现象；

2.施工单位培训制度完善，按计划开展相关培训工作，培训记录真实、完整；

3.交底及培训签到、影像资料是否齐全。

（根据工程实际检查培训记录、交底记录，并按照影像资料进行验证）

质量管理

施工自检和自控

体系健全，管理规范，测量和

自检数据和报告客观、真实、完整

1.施工自检质量管理管理体系职责明确，责任落实到位；质量制度和措施得到有效落实；

2.施工自检转序程序规范，自检数据真实、完整，工作痕迹化明显，是否存在施工自检频率不足，数据或报告不真实、不完整。

3.隐蔽工程质量转序控制规范，影像资料齐全、客观真实反映工程建设实际。

（检查施工自检体系、评定资料及附属验证数据报告等、转序相关资料含影像资料）

原材料及产品

原材料、产品出厂合格证齐全；自检制度健全，程序规范

是否建立原材料进场、试验检测送检台账

是否建立原材料及产品自验制度；原材料、产品出厂合格证不齐全情况；

（对照工程进展实际，检查原材料及试验检测台账，试验检测报告归档是否及时）

质量问题整改

对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题，对照要求及时整改落实到位

对交通运输主管部门、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。

是否存在整改落实不及时、不到位；相同问题在检查意见（含监理指令）中重复出现；拒绝执行检查意见（监理指令）；整改措施不具体，资料不齐全。

（检查整改方案，整改回复清单及相关影像资料，检查相同问题是否多次重复出现）

工地试验检测

（含外委）

试验检测条件满足项目需要，试验检测行为规范，试验检测数据客观、准确

工地试验检测机构的人员、环境、仪器设备满足工地试验管理的相关要求以及现场试验检测工作需要。

设备使用和维护管理规范，台账齐全；试验台账齐全；试验记录和检测报告真实、规范，结论准确，签字齐全。

使用的建筑材料的规格、型号、性能、数量、价格、生产商、销售商、出厂合格证明或检验合格资料等信息记录存档备查。

外委检测工作规范，外委试验检测机构报告真实、有效、齐全。

（检查试验检测环境、试验检测台账、报告及原始记录、材质单，）

督导检查类别

督导检查细目

标准和要求

检查内容

路基

工程

地基处理

按照规范和设计要求对地基进行处理，基底强度满足要求

路基填筑范围内未清表

特殊地段或承载力不足的地基未做相应处理；基底压实度和处理后地基承载力不足软基处理深度和范围不符合设计要求，未按要求进行沉降观测

不良地基处理的专项施工方案未获批准

取弃土

取弃土科学、规范

取土坑位置不合理

弃土堆贴近桥墩台、涵**的，或影响路基边坡稳定的

路堤填筑压实

分层填筑，逐层压实，填料及含水量适宜，压实功充足，压实度达到设计要求

路堤填筑时未分层填筑、逐层压实，分层压实厚度超厚

压实含水率不适宜

路基填料不满足最小强度和最大粒径的要求

路基填料的有机质含量、液限、塑性指数等控制不严，同一水平层路基全宽范围内不同材料混合填筑）

压实机具配备不充足

路基表面平整度控制不佳；路基局部有沉陷或滑塌；施工便道设置不合理

路堑开挖

开挖方案合理，工艺有序

土方掏底开挖，或乱挖超挖；石方开挖采用洞室爆破

路基排水

路基防排水设施完善、设置合理

没有施工排水方案临时排水设施、路基防排水系统不完善,造成路基严重冲刷的

排水设施纵坡不顺畅、曲线线形不顺适，沟壁欠平整**，砌筑、勾缝欠密实牢固

路基工程

挡土墙、防护等砌筑工程

材料满足要求，砌筑、勾缝密实牢固，墙背填土及压实规范

砂浆及砌石所用材料质量和规格不满足要求沉降缝、泄水孔、反滤层、锚杆、钢筋等的数量、质量、规格、位置等不满足设计和有关规范要求

地基强度不满足设计要求；石料未丁顺砌筑、咬合不紧密，未坐浆砌筑；砌体表面欠平整、顺直，勾缝欠密实牢固

墙背未填筑透水性材料，或者填土未分层填筑压实

小桥涵

/

参照“桥梁工程施工工艺评分标准”进行督查

桥梁工程

钢筋加工与安装

钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求；钢筋存放规范，钢筋连接满足现行规范及设计要求，钢筋定位准确牢固，保护层厚度控制方法适当。

钢筋、机械连接器未按规定检验合格，机械连接送检频率是否达到要求。

钢筋存放支垫、覆盖不满足要求

构件钢筋数量、位置不满足要求

钢筋焊接时，焊缝表面不平整，有咬边现象，钢筋轴线不一致、焊缝长度不满足要求

钢筋连接接头数量、位置不满足要求

钢筋绑扎不牢固，搭接长度不足

钢筋保护层垫块用料不适当，布置不合理，安装不牢固

模板制作与安装

模板材质满足要求，安装稳固、严密，表面平整、洁净，拆模对混凝土无损伤。

材质不符合合同或规范要求；表面不平整、洁净；安装不稳固、严密，有漏浆空隙；接缝处不平整密实；拆除模板时混凝土无损伤

基础工程

桩身混凝土所用原材料及混合材料质量符合有关规范要求。施工配合比控制符合规范要求；深基坑设计、施工有经评审的专项方案。有桩基成孔记录，按规定进行桩身完整性检测，桩头处理规范，基坑回填及时。

混凝土施工配合比控制及浇筑振捣不符合规范要求

钻孔桩现场无成孔记录或成孔记录信息不完整

桩头凿除后有残余松散混凝土，钢筋存在偏位

嵌入承台的锚固筋长度低于设计规范的最小长度要求

未按规定进行桩身完整性检测

基坑开挖不符合规范要求

7m以上深基坑设计、施工无经评审的专项方案

房建工程

主体结构

混凝土构件强度，钢筋保护层厚度，层高，构件尺寸是否符合设计要求。

主要构件（梁、板、柱）

砌筑材料质量、砌筑砂浆抗压强度、砂浆灰缝、墙体植筋抗拉强度符合设计要求。

砌筑工程

外墙工程

墙体垂直平整度、现场粘接面积比例及粘接强度符合设计要求；在窗台板处、网格布翻包处，门窗**固定件安装处应重点加密处理，防止损坏。外墙材料如保温材料、网格布、锚栓、胶粘剂应符合设计要求。

保温工程

防水涂料性能及喷刷次数符合设计要求，表面均匀平整无缺陷。

外墙涂料

屋面工程

表面平整、干燥、整洁无污染，错缝符合要求。

保温层

排水坡度符合要求，预埋件根部交接处、转角处需重点处理。

找平层

防水材料性能符合设计要求，接缝处处理完好，平整无破损。

防水层

楼地面工程

表面洁净无裂缝、脱皮、麻面、起砂现象，平整度符合要求。

水泥砂浆地面

材料性能符合设计要求，铺装后表面平整，内部密实无空洞

瓷砖地面

水暖电气工程

卫生间器具安装；满水、通水检测符合设计要求。

洁具安装工程

管线敷设、散热器或分水器的安装与管材、管件、阀门的静压检测符合设计规范要求。

给水排水工程

线槽质量，穿线管，管入线盒，管内穿线，线槽布线符合规范要求。

电线线路工程

接地线、零线的敷设和连接符合规范要求。

接地电阻

开关、插座、断路器、配电箱及照明设施的安装分布符合设计要求。

电器设施

督查对象

抽查内容

检测项目

抽查方法和频率

原材料及

产品

原材料

钢筋（焊件）、水泥、外加剂、集料、粉煤灰、锚夹具等原材料产品是否满足设计和规范标准要求。

根据进场实际情况进行抽检

桥梁工程

桩基

混凝土强度

随机抽取同养试块，标养试块各2组。

钻孔灌注桩桩基完整性

不同桩长、桩径不少于3根

上部

预制（现浇）梁板混凝土强度、钢筋保护层厚度、几何尺寸

混凝土回弹强度每个梁板检测10个测区，钢筋保护层每个梁板检测2个测区，每个梁板长度、高度、厚度各检测2点。

下部

墩台、台帽、盖梁、柱混凝土强度、钢筋护层厚度

墩台、柱不少于5个构件，混凝土回弹强度每个构件检测10个测区，钢筋保护层每个构件检测2个测区

房建工程

主体框架

梁、板、柱砼强度、钢筋保护层厚度、几何尺寸

各抽查5点

砌筑

砌筑质量

各抽查5点

工程项目名称

受检单位

督查检查

主要内容

存在的主要问题

处理意见

执法人员： ****机关（印章）

执法证号： 年 月 日

存在问题相关

负责人签认

设计单位

施工单位

监理单位

建设单位

工程项目名称

参建

单位

名称

建设单位

设计单位

监理单位

施工单位

整改落

实

结果

盖章：

签字： 年 月 日

监理单位

确认意见

签字（盖章）： 年 月 日

建设单位

确认意见

签字（盖章）： 年 月 日