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关于纸杯的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
823.95
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M060********00222
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 307003 纸杯 | 茶花307003 | 包 | 5.00 | 24.45 | 122.25 |
| 2 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7733 | 本 | 10.00 | 3.15 | 31.5 |
| 3 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 38.9 | 77.8 |
| 4 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 4.00 | 7.9 | 31.6 |
| 5 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 6 | 美丽雅 胶棉拖把 | 美丽雅/MARYYA905001 | 把 | 1.00 | 38 | 38 |
| 7 | 得力 垃圾袋 | 得力/deli9584 | 卷 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 得力 7391 彩色复印纸 | 得力/deli7391 | 包 | 2.00 | 12.9 | 25.8 |
| 9 | 得力5683档案盒(蓝) | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | 晨光（M G） 液体胶水平头胶水学生美工胶水 办公胶粘用品 125ml AWG97003 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 11 | 晨光 中性笔品尚 AGP11503 0.5mm | 晨光/M GAGP11503 | 盒 | 4.00 | 33 | 132 |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 13 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 4.00 | 9.5 | 38 |
| 14 | 得力 5301 文件夹 | 得力/deli5301 | 个 | 10.00 | 9.5 | 95 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王美能
联系电话： ****056****
传真：
地址： **省**市**区学府路576号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**省**市三小校内
附件信息：
附件（1）
关于纸杯的网上超市合同(2024M0606360999000222).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-06-06
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关于纸杯的网上超市合同公告
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