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关于采购办公用品的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1400.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB153********6202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 得力 3334 记事本/ 笔记本 | 得力/deli3334 | 本 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 22264 记事本 | 得力/deli22264 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 9.00 | 3 | 27 |
| 5 | 迈拓维矩 MT-UW02 转换器/切换器 | 迈拓维矩/MT-VIKIMT-UW02 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 6 | 得力 DLS-F4521D3 墨粉/碳粉 | 得力/deliDLS-F4521D3 | 盒 | 10.00 | 50 | 500 |
| 7 | 公牛/BULL GN-B2060 多功能插座插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 | 公牛/BULLGN-B2060 | 个 | 1.00 | 86 | 86 |
| 8 | 用友表单单据/收据/凭证/出差旅费用报销单/借款借支领款请购请款单/原始凭证粘贴单/转账付款收款记账凭证付款申请单 | 用友表单KPL103 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 9 | 用友表单单据/收据/凭证/出差旅费用报销单/借款借支领款请购请款单/原始凭证粘贴单/转账付款收款记账凭证付款申请单 | 用友表单KPL103 | 包 | 1.00 | 9 | 9 |
| 10 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 11 | 晨光 APY1DK78 记事本/活页本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 1.00 | 22 | 22 |
| 12 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 13 | 金士顿 FCR-MLG4 读卡器 | 金士顿/KingstonFCR-MLG4 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 14 | 得力 0012 订书针/订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 15 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉DVD-RW | 盒 | 1.00 | 210 | 210 |
| 16 | 得力 7093 固体胶 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 12.00 | 4.75 | 57 |
| 17 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 筒 | 1.00 | 13 | 13 |
| 18 | 南孚碱性电池 9V 方块电池 | 南孚/NANFU6LR61-1B/9V | 粒 | 2.00 | 13 | 26 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 秦勤
联系电话： 138****5523
传真： 0908-****676
地址： **市天**路20号院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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