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攸县春联街道春联学校关于文件栏的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6548
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年6月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9848 文件栏 | 10 | 280.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 15 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0346 订书机 | 4 | 80.0 | 得力/deli\0346 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S659 宝珠/走珠/签字笔 | 40 | 160.0 | 得力/deli\S659 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 | 30 | 120.0 | 得力/deli\8149 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5164 文件夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5164 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPH3701A 中性笔 | 42 | 105.0 | 晨光/M G\AGPH3701A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张吉琼
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